2018年济宁高新区法院部门决算公开

2018年度

济宁高新技术产业开发区人民法院部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

济宁高新技术产业开发区人民法院是山东省济宁市中级人民法院的派出机构，行使基层人民法院职权。依照法律规定行使审判权，负责审判、执行应由其管辖的各类诉讼案件。

二、机构设置

   从决算单位构成看，纳入济宁高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：本院本级决算。

从机构设置看，济宁高新技术开发区人民法院内设科室11个，包括：办公室、政治处、立案庭、刑事审判第一庭、民事审判一庭、民事审判第二庭、行政庭、执行局、法警大队、审判监督庭。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门：                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

济宁高新技术产业开发区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计4766.48万元。与2017年相比，收、支总计各减少254.60万元，减少5.07 %。主要是基建项目接近完工，相关支出减少。

（二）收入决算情况

本年收入合计2517.35万元，其中：财政拨款收入2517.35万元，占100%。

（三）支出决算情况

本年支出合计3232.32万元，其中：基本支出1384.18万元，占42.82%；项目支出1848.14万元，占57.18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计4766.48万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少254.60万元，减少5.07%。主要是基建项目接近完工，相关支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3232.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增长502.69万元，增长18.42%。主要是因单位搬迁，购置了办公设备、办公用品；单位面积增大物业费、电费等较比以前开支增加。今年工资福利支出增加了机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2517.35万元，主要用于公共安全（类）支出，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2604.60万元，支出决算为3232.32万元，完成年初预算的124.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，多支资金的来源为一般公共预算财政拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1977.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费915.45万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）、对个人和家庭的补助（退休费、生活补助）。

公用经费1061.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁高新技术产业开发区人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为69.78万元，其中：公务用车购置及运行维护费69.29万元，公务接待费0.49万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少57.22万元，主要原因是计划购置四辆车辆，实际购置两辆。其中：因公出国（境）费未发生、公务用车购置及运行费减少56.71万元、公务接待费减少0.51万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是计划购置四辆车辆，实际购置两辆。公务接待费减少的主要原因是厉行节约接待支出减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年未使用财政拨款安排因公出国(境)活动。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费38.67万元。2018年使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是采购一般执法执勤用车，用于办案业务；公务用车运行维护费30.62万元。主要用于办案车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费支出0.49万元。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于公务接待业务往来单位人员，共计接待13批次，98人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，济宁高新技术产业开发区人民法院机关运行经费支出1061.77万元，比2017年增长262.86万元，增长32.90%。主要原因是办公费、电费和物业费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，政府采购金额1199.14万元，其中：政府采购货物金额483.36万元、政府采购工程金额715.78万元、无政府采购服务。授予中小企业合同金额743.46万元，占政府采购总额的62%，其中：授予小微企业合同金额455.68万元，占政府采购总额的38%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有房屋面积15507平方米，其中业务用房9540平方米，其他用房5967平方米；共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车5辆、执法执勤特种专业技术用车4辆；没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备  。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我院组织对2018年度9个项目开展绩效自评，共涉及资金386万元。

共组织对“法院装备”项目开展了重点绩效评价，评价金额350万元。从评价情况来看，项目资金使用效益较好，能够充分保障刑事、民事、行政案件的审判、执行工作及减刑假释工作的开展，实现惩治犯罪、定纷止争、维护稳定的目标，符合司法工作长远发展要求。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）法院（款）案件审判（项）：反映法院案件审判项目支出。

十八、一般公共服务（类）法院（款）案件执行（项）：反映法院案件执行相关项目支出。

十九、一般公共服务（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映法院法庭建设及维修相关项目支出。